张家界高新技术产业开发区管理委员会2020年部门预算编报说明

张家界高新技术产业开发区管理委员会2020年部门预算编报说明

目 录

一、单位机构、人员情况

二、预算收支情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项的情况说明

五、主要职责职能

六、名词解释

七、附件

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款支出表

10、2020年市本级一般公共预算基本支出预算表

11、一般公共预算基本支出情况表

12、一般公共预算拨款工资福利支出预算表

13、一般公共预算拨款公用支出预算表

14、一般公共预算拨款对个人和家庭的补助支出预算表

15、政府性基金支出预算表

16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

17、经费拨款支出预算表

18、项目支出总体情况表

19、一般公共预算"三公"经费支出表

20、2020年市本级政府采购预算

21、项目绩效目标申报表

22、2020年度专项资金绩效目标申报表

23、整体支出绩效目标表

一、单位机构、人员情况

我单位现有8个职能科室和1个事业机构，全部纳入2020年部门预算编制范围。行政事业编制人员45名，实际在职人员44名。

二、预算收支情况

（一）收入预算，2020年年初预算数1365.4万元，其中，一般公共预算拨款497.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入867.74万元。收入较去年增加668.41万元。主要是一般公共预算拨款增加6.67万元，其他收入增加661.74万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数1365.40万元，其中，一般公共服务1265.47万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，文化旅游与体育与传媒0万元，社会保障和就业47.03万元，卫生健康支出17.63万元，节能环保0万元，城乡社区0万元，农林水0万元，交通运输0万元，资源勘探信息0万元，商业服务业0万元，金融0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障35.27万元，粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加668.41万元。主要是为进一步加强部门全口径预算管理，一般公共服务支出增加676.02万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入497.66万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为497.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款89万元，比2019年预算增加2.24万元，增长2.58%。主要是由于实际工作需要，基本支出增加2.24万元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为2.00万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元）。2020年“三公”经费预算与上年持平，主要是厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额315.15万元，其中，政府采购货物预算74.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算240.7万元。

4.国有资产占用情况

截至2020年底，共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，价值50万元以上设备0台（套），价值100万元以上设备0台（套）。

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1365.4万元，其中基本支出1365.4万元，项目支出 0万元。

五、主要职责职能

1、编制开发区总体规划和经济发展计划，贯彻落实国家产业政策；

2、审核开发区的投资项目，并按照规定权限审批和报批；

3、按规定处理开发区的涉外事务，对开发区内的企业实行协调管理。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   附件：张家界高新区2020年部门预算