2021年张家界高新技术产业开发区政府预算方案

附件1：

2021年张家界高新技术产业开发区财政

预 算 方 案

2021年高新区财政预算编制的指导思想：在市委市政府的坚强领导下，紧紧围绕市委、市政府提出的 “确立更高发展标准、承担更大发展责任”要求，以“抓好大企业、扶持小企业”为财源培植方向，实施“抓好骨干财源、培育后续财源”策略，坚持依法理财，科学理财，壮大财政实力，优化财政资源配置，深入推进专项资金管理，全面推进预算公开，完善预算管理机制，强化预算执行和监督，改进支出管理，集中财力搞建设、促发展，确保园区财政收入稳步增长和区域经济社会的全面协调可持续发展。

根据上述指导思想，结合2021年高新区经济和社会发展计划及2020年财政收支预计完成情况，2021年高新区财政收支预算初步安排计划如下： 

2021年高新区一般公共预算收入安排29095万元（不含基金），较上年完成数26753万元增收2342万元，同比增长8.7%。其中：地方收入18036万元，同比增长8%；上划中央收入8631万元，上划省级收入2428万元。2021年高新区预算支出总计35642万元（不含基金支出）。

一、2021年高新区财政一般公共预算

（一）2021年高新区财政收入预算

2021年纳入高新区一般公共预算收入编制范围的预算收入总额为35642万元，其中：地方收入18036万元（税收收入17105万元、非税收入931万元）；上级补助收入6646万元（返还性收入1089万元、专项转移支付收入5000万元、市级承担高新区人员经费补助557万元）；上年结转收入20万元；调入政府性基金10940万元。

上述预算收入中的可用财力为30622万元，具体构成情况如下：

1.税收收入17105万元；

2.非税收入931万元；

3.上级转移支付补助收入1646万元，其中；

    ①返还性收入1089万元，即上划中央“营改增”税收返还收入；

    ②市级财政承担管委会人员经费补助收入557万元；

4.调入政府性基金10940万元。

（二）2021年高新区财政支出预算

2021年高新区预算支出总计35642万元，其中一般公共预算支出35622万元，结转下年支出20万元，支出的具体构成如下：

1.可用财力安排的支出30622万元；

2.一般性转移支付（非财力性转移支付安排的支出，即工业发展引导专项资金）1000万元；

3.上级专项转移支付4000万元。

（三）2021年高新区财政可用财力安排的支出预算

1.一般公共服务支出2450万元，其中，高新区管委会工作经费支出1200万元（经过市政府批准，高新区对管委会在编在岗人员及市直派驻单位在编在岗人员实行绩效工资制，这一块增加支出350万元，本级财政承担的管委会机关日常经费支出850万元），税务部门征收工作经费支出800万元，党建工作经费100万元，招商引资专项经费支出200万元，园区安全生产专项经费支出100万元，人才引进费用支出50万元。

    2.科学技术支出2500万元。其中支持产业技术研究与开发支出2500万元，

3.社会保障和就业支出60万元。其中，管委会基本养老保险缴费支出49万元。

4.卫生健康支出50万元。其中，管委会事业单位医疗支出21万元。

5.城乡社区支出600万元，其中，高新区控违拆违协调经费支出200万元，辖区街道办事处协调经费300万元，辖区公共设施与环境卫生方面支出100万元。

6.资源勘探信息等支出5000万元，其中，高新区基础设施建设支出3000万元，推进新型工业化奖励支出2000万元；

7.住房保障支出37万元。其中管委会在职人员住房公积金支出37万元。

8. 高新区地方政府一般债务还本支出（政府隐性债务本金）7500万元。

9.高新区贷款还本支出12000万元。

10. 其他支出300万元，即安排预备费300万元。

11.上解上级支出125万元。

1—11项合计30622万元，收支平衡。

二、2021年高新区政府性基金预算

2021年高新区政府性基金收入安排15000万元，其中：土地出让收入15000万元。2021年高新区政府性基金支出安排4060万元。调出资金10940万元（用于安排地方政府一般债务还本支出）。

张家界高新技术产业开发区管委会

                          2020年11月6日