2020年度张家界高新技术产业开发区管理委员会部门决算

 目录

第一部分 张家界高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 张家界高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

主要职能。贯彻执行有关高新区的方针政策和法律法规。编制高新区总体规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。按照规定权限组织实施高新区的规划、建设、开发和管理。贯彻落实国家产业政策，研究拟定高新区产业发展方向和措施，提出重点行业、产品的研制和开发方案，并组织实施。负责高新区招商引资工作，审核高新区的投资项目，并按照规定权限审批或报批。负责高新区内土地管理。负责高新区的环境保护、安全生产工作。统筹和管理高新区的财政、国有资产的监督和经营工作。负责对派出机构进行统一协调、监督和管理。负责高新区内企业的协调、管理和服务工作，保障高新区内企业依法自主经营。负责高新区的进出口业务和对外经济技术合作。按照规定处理高新区的涉外事务。负责高新区党的建设工作。负责高新区的公共服务和社会管理工作。承办市委、市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据张办〔2012〕47号文件精神，高新区管委会为市政府的派出机构，系正处级事业单位，参照公务员管理。2019年9月，根据张家界市委编委对我单位更名的批复，我单位正式更名为张家界高新技术产业开发区管理委员会。

2015年12月，因工作需要市委市政府对高新区管理体制进行调整，并下发张编〔2015〕54号文件规定：撤销社会事务局，将党政办、监察室更名为办公室、监察局，新建经济秩序监督局、党群人力资源局、规划建设环保局；高新区管委会内设机构调整为8个，分别是：办公室、招商合作局、产业发展局、财政局、规划建设环保局、监察局、经济秩序监督局、党群人力资源局，核定编制38名；高新区管委会下属事业单位1个——湖南张家界经济开发区（张家界科技工业园）创业中心，为正科级，核定财政拨款事业编制7名。市直单位派驻高新区机构由原来的11个调整为2个，撤销规划分局、环保分局、住建分局、人社分局、城管分局、安监分局、工商分局、质监分局、人防办，保留国土分局、公安管理支队。市直派驻高新区机构经费均未独立核算，由高新区管委会统一管理。

人员情况。高新区管委会机关2020年初实有在职人员42人，其中：参公管理人员36人，事业编人员6人。2020年末高新区管委会实有在职人员44人（参公管理人员37人，事业编人员7人），其中：市直单位正常调动人员2人，新录用1人，退休1人。

1. 决算单位构成。纳入2020年度部门决算编报范围的单位包括：张家界高新技术产业开发区管理委员会（本级）、张家界经济开发区开发建设有限公司。

2.  

3. 张家界高新技术产业开发区管理委员会2020年度部门决算表（公开表格附后）

    

4. 张家界高新技术产业开发区管理委员会2020年度部门决算情况说明

    

   一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2813.00万元。与2019年相比，减少245.78万元，减少8.04%，主要是因为2020年拨款收入减少，同时按照压减一般性支出、非刚性支出的要求，严格控制各项开支。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计1715.41万元，其中：财政拨款收入1679.56万元，占97.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入35.85万元，占2.09%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计2097.76万元，其中：基本支出1223.8万元，占58.32%；项目支出874.27万元，占41.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计2355.02万元，与2019年相比，减少53.15万元,减少2.31%，主要是因为2020年拨款收入减少，同时按照压减一般性支出、非刚性支出的要求，严格控制各项开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2097.76万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加471.35万元，增长28.98%，主要是为推动高新区加速发展，市政府将246项经济事务管理权限下放给高新区管委会，由高新区具体组织实施。因此，高新区经济事务的增加，导致各项开支相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2097.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2097.30万元，占99.98%；社会保障和就业支出0.4万元，占0.02%；卫生健康支出0.02万元；住房保障支出0.04万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为497.66万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2097.76万元，完成年初预算的421.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据张政办发〔2012〕16号文件规定，市人民政府决定从2012年起调整高新区财政管理体制，在高新区建立一级财政，建立高新区财政金库，故我管委会机关年初收支预算包含两部分，一部分是市财政按照管委会机关在编人员数核定的人员经费497.66万元，另外一部分是高新区财政为弥补办公经费不足，根据工作需要核定的招商引资、控违拆违等工作经费（2020年经市人大审查通过的一般公共服务支出预算为2220万元）。但在每年上报部门预算时，市财政又将我单位作为市直一个部门来对待，只能上报市财政按照管委会机关在编人员数核定的人员经费，本级财政支出预算不能列入单位年度收支年初预算中来，导致单位预算调整较大，在年底决算时产生较大的差异。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为310.97万元，支出决算为965.39万元，完成年初预算的310.44%，

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为86.76万元，支出决算为736万元，完成年初预算的848.32%，

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为385万元。

4、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.91万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为47.03万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的0.85%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为17.63万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的0.11%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为35.27万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0.11%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1223.48万元，其中：人员经费1194.10万元，占基本支出的97.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费29.39万元，占基本支出的2.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为182万元，支出决算为52.59万元，完成预算的28.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为180万元，支出决算为46.99万元，完成预算的26.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是中央八项规定要求以来，高新区进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处，与上年相比增加23.71万元，增长101.85%,增长的主要原因是随着园区发展，招商引资承接客商来访量增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为5.59万元，完成预算的279.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位办公地点离市区距离远，内设分局（室）有8个，用于文件交接、市内因公出行，尤其是外出招商引资考察所产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用较多，与上年相比减少3.76万元，减少40.21%,减少的主要原因是中央八项规定要求以来，高新区进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算46.99万元，占支出预算数26.11%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.59万元，占支出预算数279.50%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为46.99万元，全年共接待来访团组1566个、来宾3132人次，主要是招商引资、接待客商发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.59万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.59万元，主要是油料费、保险费及维修费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年，在市委市政府的坚强领导下，高新区始终贯彻新发展理念，统筹抓好战疫战贫战汛和园区经济发展，取得了较好成绩，在全省134家省级以上产业园区综合评价中排名第75名，进位30名；在全省43家国家及省级高新区（其中国家高新区8家）中绩效评价排名第11名，进位19名，成为全省排名进位最快园区。园区年内纳税达1000万元工业企业新增1家，产值过亿元工业企业达到7家，产值过5000万元工业企业达到12家，规模工业企业新入规2家达到47家，科技型中小企业入库32家，高新技术企业新增11家达到23家。福太子、荣升食品获批“破零倍增”重点企业，继源科技、畅想农业、久瑞生物获批“小巨人企业”。在严重疫情影响下，园区各项主要经济指标保持了正增长。 一年来，完成技工贸总收入32.35亿元，增长1.81%；完成工业企业总产值23.05亿元，增长4.26%。其中，规模工业总产值21.42亿元，增长0.49%，规模工业增加值5.55亿元，增长达5%；完成固定资产投资19.27亿元，增长16.6%。其中，工业投资4.31亿元，增长15.59%，基础设施投资3.2亿元，增长14.29%；完成一般公共预算收入2.93亿元，增长19.08%，其中完成税收收入2.79亿元，增长17.86%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出29.39万元，比年初预算数减少59.61万元，降低66.98%。主要原因是：严格落实中央八项规定，反对浪费，压缩办公经费。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.67万元，用于召开2020经济工作会议、市政府专题会议及植物提取产业园小组会议费，人数120人，内容为总结2020年工作并部署2021年工作、研究园区具体工作事项；开支培训费2.29万元，用于开展园区企业安全生产培训，人数50人，内容为有限空间内安全作业等。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额22.84万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、政府采购服务支出19.87万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

1. 名词解释

    

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020决算公开表-湖南张家界经济开发区管理委员会-.XLS