2022年张家界高新技术产业开发区财政预算方案

2022年张家界高新技术产业开发区财政

预 算 方 案

2022年高新区财政预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施省委"三高四新"战略、市委对标提质旅游强市战略和"11567"总体思路，精准实施积极的财政政策，培植壮大主体财源税源，切实加强收入预算管理，坚持量质并-重，着力推动园区经济高质量发展。牢固树立政府带头过"紧日子"思想，加大优化财政支出结构力度，集中财力搞建设、促发展，确保园区财政收入稳步增长和区域经济社会的全面协调可持续发展。

根据上述指导思想，结合2022年高新区经济和社会发展计划及2021年财政收支预计完成情况，2022年高新区财政收支预算初步安排计划如下：

2022年高新区一般公共预算收入安排36887万元（不含基金），较上年完成数33534万元增收3353万元，同比增长10%。其中：地方收入21696万元，同比增长10%；上划中央收入11959万元，上划省级收入3232万元。2022年高新区预算支出总计37721万元（不含基金支出）。

一、2022年高新区财政一般公共预算

（一）2022年高新区财政收入预算

2022年纳入高新区一般公共预算收入编制范围的预算收入总额为37721万元，其中：地方收入21696万元（税收收入20153万元、非税收入1543万元）；上级补助收入6005万元（返还性收入1089万元、专项转移支付收入4000万元、市级承担高新区人员经费补助916万元）；上年结转收入20万元；调入政府性基金10000万元。

上述预算收入中的可用财力为32785万元，具体构成情况如下：

1.税收收入20153万元；

2.非税收入1543万元；

3.上级转移支付补助收入1089万元，其中:返还性收入1089万元，即上划中央"营改增"税收返还收入；

4.调入政府性基金10000万元。

（二）2022年高新区财政支出预算

2022年高新区预算支出总计37721万元，其中一般公共预算支出37701万元，结转下年支出20万元，支出的具体构成如下：

1.可用财力安排的支出32785万元；

2.上级专项转移支付4000万元。

3.市财政承担管委会人员经费补助收入916万元。

（三）2022年高新区财政可用财力安排的支出预算

一般公共服务支出2450万元，其中，高新区管委会工作经费支出1200万元，税务部门征收工作经费支出800万元，党建工作经费100万元，招商引资专项经费支出200万元，园区安全生产专项经费支出100万元，人才引进费用支出50万元。

   2.科学技术支出5000万元。其中支持园区企业产业技术研究与开发支出5000万元，

3.社会保障和就业支出10万元。其中管委会基本养老保险缴费支出10万元。

4.卫生健康支出22万元。其中管委会事业单位医疗支出22万元。

5.城乡社区支出4600万元。其中高新区基础设施建设支出4000万元高新区控违拆违协调经费支出200万元，辖区街道办事处协调经费300万元，辖区公共设施与环境卫生方面支出100万元。

6.资源勘探信息等支出5600万元。其中支持园区产业发展支出4600万元，推进新型工业化奖励支出1000万元；

7.住房保障支出57万元。其中管委会在职人员住房公积金支出57万元。

8. 高新区地方政府一般债务还本支出（政府隐性债务利息）4421万元。

9.高新区贷款还本付息支出10000万元。

10. 其他支出500万元，即安排预备费500万元。

11.上解上级支出125万元。

1—11项合计32785万元，收支平衡。

二、2022年高新区政府性基金预算

2022年高新区政府性基金收入安排15000万元，其中：土地出让收入15000万元。2022年高新区政府性基金支出安排5000万元。调出资金10000万元（用于安排贷款还本付息支出）。

张家界高新技术产业开发区管委会

                         2021年10月21日